区财政局局长 叶书龙
2005年1月4日
各位代表：
受区政府委托，我向本次会议报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案）的安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。
2004年财政预算执行情况
过去的一年，在区委的正确领导下，全区认真贯彻十六大和十六届三中、四中全会精神，落实科学发展观，克服困难，务实奋进，同心同德，开拓创新，国民经济保持了持续快速协调发展的良好势头。全区实现地区生产总值37.6亿元，比上年增长16.2％。财政收入继续保持快速增长，实现财政收入11.26亿元，完成调整预算的102.36％，比上年同口径增长44.47％，增收3.46亿元。其中，上划中央收入57450万元，增长36.78％(含所得税体制调整上划60%)，上划市收入26099万元，增长55.75%，完成一般预算收入29003万元，增长52.69%。分征收部门看，国税完成6.41亿元，增长34.51％；地税完成4.68亿元，增长62.86％；财政完成2233万元，增长15.46%；财政部特派员办审批退税419.6万元，增长38.06%。分税种看（主要税种），增值税完成56563万元，增长33.54％；营业税完成26221万元，增长78.01％；企业所得税完成17839万元，增长52.76％；个人所得税完成7207万元，增长34.31％。分级次看，街道完成100253万元，区本级完成12383万元。
全年实现财政支出49064万元(含基金支出145万元，上年结转专项支出965万元，市专项补助支出549万元)，增长51.17%，增支16607万元，其中街道支出11467万元，区本级支出37597万元。
为了保障全区的经济建设和各项事业的健康发展，我们还争取到了省、市财政等方方面面的支持，全年市财政下达市以上专项指标8813万元，其中农口1240万元，城市维护专项3079万元，教育专项589万元，卫生专项215万元，抚恤和社会救济专项1141万元（含军队离退休干部费用），教育附加等专项支出1436万元。
全年财政收支平衡并略有结余。
一、千方百计抓增收，超额完成全年任务
过去的一年，全区以区人代会通过的财政收入任务为基础，以区委、区政府确定的期成目标为努力方向，强化组织协调，全面完成了财政收入目标。
税收稳定增长机制日益健全。区委、区政府高度重视财税工作，建立了月度税收分析会制度，围绕目标任务进行序时控制。修订税收奖励政策，完善对街道、开发区和有关部门单位实施的《财政（税收）收入考核奖惩办法》，以及《税务部门征收考核奖励办法》，调动各个方面发展税源经济的积极性。同时，对各街道、开发区的税源以及税收增长点进行调查统计和分析预测，及时分解落实税收任务。
突出重点，跟踪服务得到加强。对年纳税规模在300万以上的企业，实行和国、地税联合监控工作制度，及时了解、掌握企业生产、经营动态，按月预测税收情况。对占全区税收总量75%的、年纳税50万元以上的160家重点企业，按月统计其纳税情况，掌握分析其税收变化。在国、地税规定的报缴期内，按日统计全区当天税款开票数和入库数，掌握税收入库动态。按月统计分析各街道、开发区的税收完成进度，对全年税收工作实行目标控制。
全力培育新的税收增长点。按月对108个区重点项目和2003年金秋经贸洽谈会项目进行跟踪服务，及时协助做好新项目的工商注册、税务登记。为新引进项目提供税收服务，宣传税收政策，从税收的角度为领导当好参谋，如南京医药、东软公司等，主动协助企业做好工商、税务登记手续。同时，加大基础设施投入，营造良好的投资环境。全年投入基础设施的建设资金近5400万元，主要用于西柿路、宁芜路、宁丹路等道路建设等。
护税协税网络更趋完善。为使全区的建安税收做到应收尽收，和市建管处建立护税工作关系，每月由市、区建管部门定期提供全区开工建设的明细项目，然后汇总分类通知到相关街道和开发企业，对项目纳税情况进行监管。实行工商核准新办企业的注册信息，在区国、地税与街道之间进行信息传递，有效控制了新办企业工商注册后在区内的税务登记，使新注册企业的税务登记办证率明显提高，国税达96%，地税达89%，未发生区内注册区外纳税的现象。
二、坚持利为民所谋，为民办实事工作取得实效
财政支出坚持向社会事业、向社会保障、向为民办实事倾斜，人民生活水平快速提高。
在全市率先提前一年半为农民办成八件实事。财政投入429万元，为农民办八件实事，并加强服务和管理、跟踪监督其使用。自加压力，在去年提前完成三年45户危房改造任务的基础上，投入8.4万元完成28户危房改造任务；投入农村改水资金69.64万元，实际收益人口9640人；投入120万元，使全区22个村卫生室、15个社区卫生服务站全部配备电脑和电话，实现了区、街、村信息报告网；投入村级水泥路建设76万元，完成了全区村级水泥路的改造任务；继续实行“农民依法纳税，政府全额补贴”的农业税征收办法。全区农业税65.8万元，全部由区财政全额缴纳。安排农村合作医疗资金45万元，结合市、街配套资金和个人筹资共231万元，建立了以大病统筹为主的保健风险型新型农村合作医疗制度，极大地推进了全区合作医疗工作的开展，行政村覆盖率达100%，参加人数33689人，占应参加农业人口的91%；全年安排农村低保户5191户次，享受人员12203人次，区级安排低保补助资金43.25万元。
为市民办实事工作顺利推进。针对为居民办的涉及就业保障、医疗服务等方面的十件实事，进行财力的适度调整，确保十件实事资金的及时到位。财政共投入资金1442万元，分别是：安排配套资金300万元，用于就业再就业养老保险的扩面征缴、失业人员职业技能培训等；安排25万元，新建了农花、春江新城、永安、郁金香、韩府山庄五个社区卫生服务站，实现社区卫生服务网络覆盖率达100%；安排10万元为万名60岁以上老人建立了健康档案；安排50万元，结合街道和机关部门的筹资，建立了100万元的 “扶贫帮困临时救助基金”，使我区社会救助体系更加完善；安排20万元资金，实现学校体育场馆向社区居民的开放；安排资金35万元，对城市低保户实施有线电视初装费、收视费减免50%，为社区提供各类书籍，以实现文化富民的政策，投入1000万元，用于区体育中心的建设。同时投入170万元，对2003至2004年的改水工程进行补助。为居民办十件实事的实施，进一步密切了政府和群众的关系，为加快实现富民强区、“两个率先”打下了基础。
切实关心社会弱势群体。全年在社会保障和民政优抚方面投入资金4400万元，一是确保城乡最低生活保障资金的及时到位。为保证享受低保人员的正常生活，城市和农村居民最低生活保障标准分别提高到240元和140元，并实行动态管理，做到“应保尽保”。全年共安排低保资金410万元，比上年同期增加193万元，增幅为88.94% 。全区共有享受低保补助家庭户数1976户、4139人，（其中居民1490户3044人、农民486 户1076人，军嫂19人），总户数比上年同期增加435户，增幅为38.21%；总人数比上年同期增加815人，增幅为25.35%。
就业和再就业工作取得实效。加强和劳动、公安等部门联系，对全区劳动协理人员、公安辅警、再就业培训、职业介绍和公益性岗位等情况进行调查。全年安排解困资金912万元，用于工业、交通、商贸等原企业下岗职工的生活补助和特困职工的节日补助，安排210万元用于企业改制职工参加基本医疗保险，解决改制职工的后顾之忧。拨付再就业资金191万元，用于全区公安辅警经费、劳动就业管理部门人员经费，对下岗职工再就业免费培训1942人次、免费职业介绍成功2456人，安排公益性岗位63个，政府购岗485个，为全区下岗失业人员再就业创造了良好的条件。
加大基础设施的投入。全年投入基础设施的建设资金近8000万元，主要用于西柿路、宁芜路、宁丹路等道路建设，铁心卫生院的改造，全区的建设规划及“拆违”补助等。
三、大力发展农业旅游，农民在环境美化中实现增收
高度重视“三农”工作，千方百计促进农民增收。
农村基础设施不断健全。投入600万元建设南郊景观林，营造发展旅游农业的大环境。投入资金245万元，建设铁心桥园艺园和市外桃园，既引进了科技含量较高的“地毯式”草坪生产技术，提高了农业经济效益，也吸引了社会资金400多万元，投资旅游、休闲等服务行业，促进了街道经济发展。按照建设景观水利的理念，投资近2000万元建成了水利公园、秦淮新河南岸景观标准堤和中兴桥泵站等一批高水平、高质量的水利设施。
努力增加农民收入。自加压力，投资350万元，全面完成省农村小型公益项目——2003年至2007年5年的农桥建设任务，建造农桥27座。不仅方便了农业生产和农民出行，而且大大促进了各有关街道和村级经济开发。该项目的建设在全省处于领先水平。根据省市统一部署，开展对农民粮食生产实行直接补贴的工作，粮食直补面积为1.02万亩，直补资金为20.48万元，受益农户达1.61万户。粮食直补资金实行专户管理、专款专用、封闭运行，由财政所采取“定时定点、集中发放”的方式，直接发放到种粮农户手中，受到了广大农民群众的欢迎。开展农业税税率降点和向农民免征农业税的工作。两项减负工作共减少农民负担165.33万元，受益农户达11719户。投入30万元，帮助高家库村进行农业旅游专业村的开发建设，引导农民利用当地资源发展旅游致富。
禽流感防治工作成绩明显。面对突然暴发的禽流感疫情，及时安排防治资金53万元，确保了全区防治工作的正常开展，做到了在防治工作过程中，街不漏村、村不漏组、组不漏户，并及时转入长效规范化管理，保持了疫情期间全区市场繁荣、人民生活稳定。
四、坚持协调发展，三个文明快速发展
全年投入文广经费近400万元，购置图书14195余册、电子文献58000种，改造光缆达27公里，为1029户低保户、独生子女特困户减免有线电视初装费、收视费15万元。投入计划生育经费224万元，用于落实独生子女父母奖励金，实施独生子女家庭社会保障、医疗救助、就业优先、教育优惠、致富扶持“五网”优助工程，建设经济适用房的计划生育服务站。建立40万元的人口与计划生育公益金，加强了流动人口管理。投入教育经费7085万元，除保证教师正常的工资、福利待遇外，继续加大投入，改善办学条件。投入1700万元，完成校舍建设7000平方米，新建人造草坪运动场和活动场地5片，教育技装投入1200万元，新建3个信息制作室，5个网络计算机房，教室多媒体118套，新增图书4万册。全年科技投入838万元，主要支持科技含量高的企业开发新产品、科技创新等，积极创办科技创业中心第四分部，目前创业中心入驻企业105家，创税收1632万元。全年投入卫生经费2352万元，初步建立了社区卫生服务网和卫生网络。投入资金200多万元，建设大石湖生态休闲园和渤泥国王墓二期，为南郊旅游增加了新的景点。
机关运行效能进一步提高。全年安排机关运转经费近7000万元，主要用于区街（新增梅山街道）两级机关正常运转所需的人员经费、添置办公设施等。安排公检法司支出2203万元，除正常经费外，主要用于落实办案经费、检察院专网建设、人民监督员试点和预防职务犯罪、法院的网络建设、公安分局的专项业务费等，维护了全区的社会稳定。
五、加强自身建设，驾驭财政收支平衡的能力进一步提高
加强财政管理，确保财政资金的高效运转。进一步完善部门预算，制定了部门预算的原则和定额标准，对部门预算的编制、方法、程序进行统一规范，使各部门在编制时有据可依，并试用了部门预算软件。加强了财政预算执行过程的管理，做到财政收支平衡。制定下发了《关于进一步加强行政事业性收费和政府性基金票据管理的通知》和《关于实行收费票据管理员证管理有关事宜的通知》两个管理文件，进一步规范了全区票据领用行为。实施《政府采购法》，制定了我区的政府采购目录，并加强对政府采购各环节的管理、监督和控制，全年共采购5871万元，节约资金528万元，节约率达8.25 %。在全区开展了对党政机关和事业单位用公款为个人购买商业保险和个人借用公款的清理工作，并对历年来的拖欠公款进行了清收。开展了整顿统一着装工作，对全区21个着装部门的27种着装进行了调查摸底，整顿清理了未经国务院批准着装的单位9个，服装种类19种，着装人数366人，并收缴违规服装的标志。汇编了现行财政专项资金管理规定，印发到各街道和机关部门，便于依法使用财政专项资金。同时，积极为各街道、各部门向上争取项目资金，以弥补区级项目资金的缺口。加强了区财政局的勤政、廉政建设，进一步规范了财政干部的行为，树立了干部队伍良好形象。
2005年财政预算草案
2005年全区财政工作的总体指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，坚持经济发展以提高质量效益为中心，加快调整经济结构、转变经济增长方式，坚持以人为本，实行稳健的财政政策，充分体现区别对待、有保有压的原则，维护和实现广大人民群众的利益。继续实施财政支出结构的调整，努力节约开支，稳步推进财政改革，实现经济社会全面协调可持续发展。努力构建社会主义和谐社会。
财政收入计划。按照全区2005年经济发展目标，地区生产总值增长18%，本着财政收入增幅略高于地区生产总值增长幅度的原则，财政收入按25%增长，计划安排140000万元（其中一般预算收入35000万元），其中国税80000万元，地税58500万元，财政2020万元，特派员办审批退税520万元。
财政支出计划。由于现行的市区新财政体制运行后，财政收入的增量所得财力比原体制大幅减少，因此在确保完成140000万元财政收入任务（税种结构完成也基本相符）的基础上，预计财力53000万元，建议安排支出53000万元，其中街道15000万元（含开发区和梅山街道），区本级38000万元，保持适度结余。支出安排的原则，首先是以人为本，确保社会保障支出以及改革必需的支出，做到应保尽保；其次是增加对农业、教育、科技、计划生育和建设等方面的投入；三是确保政权建设支出；四是安排必要资金用于重大项目的扶持，培育新的税收增长点。
为实现上述计划，2005年财税工作将着重做好以下几方面的工作：
一、务实奋进，努力完成财政收入目标
面对国家宏观调控的经济形势和第十届全国运动会在南京市召开的契机，紧紧抓住机遇，不断提高我区的综合实力，全面增强我区经济的整体竞争力，增加财政收入。
建设充满经济活力的现代工业园区，加快培育新的税收增长点。坚持工业第一方略，加快培育和壮大以IT产业为先导的基础产业和制造业、现代服务业快速发展的新型产业体系，重点培育中兴通讯、苏源热电厂、金星啤酒和苏宁高科等企业，着重支持宁南地区的IT产业基地、铁心工业园区、雨花经济开发区及梅山地区等区域的发展，使其成为税收增长的主要支撑和税收增长点。
合理利用、整合区域内的税收资源。在法律允许的范围内，运用适度的政策，抢占经济发展的制高点，不断创新发展模式，采取引资、合资、联营、民营等多种形式，实现优势互补、错位发展，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得以充分发挥的新型工业化道路，全方位、多层面、多渠道地做大做强全区的税源。
加快推进招商引资项目的落实。重点做好2004年金秋经贸洽谈会引进项目的落实工作，特别是一些大项目，尽早投产达效，产生税收。
不断扶持壮大重点税源。继续对重点骨干企业实行重点服务、重点扶持，加大技改投入，加速技术创新，扩大生产规模，增强市场竞争力。
做好服务，树立服务出生产力强烈意识，积极主动地为纳税人做好各方面的服务工作，用亲情留住每一位投资人，努力营造高效、宽松、和谐的环境。
坚持依法治税，强化税收征管。继续认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，坚持依法治税。加大税收宣传力度，努力营造良好的自觉纳税氛围；强化税收征管，加大稽查力度，坚决打击各种偷税、逃税、骗税、抗税行为。着力加强全区的护税协税网络建设，形成“横向到边，纵向到底，横纵结合，交叉互动，既有分工又有合作”的税收网络，从而使全区税收工作形成上下齐抓共管的良好局面。
二、积极推动各项财政改革，建立新型财政管理模式
做好财政体制方面的调查测算工作。2005年省市财政将对现行的财政体制，进行必要的调研和测算，确定新的财政体制调整方案。为此，将根据省市财政部门的有关信息情况，及时做好体制的测算工作，同时做好区对街体制调整的有关衔接工作。
推进部门预算改革。进一步完善部门预算细化编制工作，扩大编制范围，制定出合理的定员、定额标准，增加预算的透明度，规范预算编制程序，增强预算执行的约束力，增加向人大汇报部门预算的数量。同时利用现代技术，不断提高部门预算的效益。
继续关注“三农”，加大对“三农”的投入，深化农村税费改革，加强农民负担监管，保证村级组织正常运转，促使全区的农民增收、农业增效、农村稳定。
改革财政支出库款支付方式，探索国库单一支付和集中收付制度。继续做好预算外资金收支两条线管理、行政性收费和政府性基金纳入预算管理工作。做好罚没收入罚缴分离的管理工作，创造良好的执法环境。进一步加强政府采购工作。按市政府采购要求的范围，规范采购程序，完善采购制度建设，加强政府采购活动的监督管理。
进一步调整支出结构。本着“保稳定、促发展”的原则，财政支出要保政权建设，保社会稳定支出，同时努力保障农业、科技、教育、文化、计划生育等一些公共设施和公益事业的支出。
加快社会保障体系的建设。切实关心社会弱势群体的生活，全面落实最低生活保障制度，逐步提高“低保”补助标准。
三、加强财政法制建设，强化财政监督管理
坚持依法理财，注重“四个结合”，即：内外监督相结合，行政监督和社会监督相结合，事前、事中、事后监督相结合，日常监督和重点监督相结合。今后工作的重点是：一是加强财政内部监督，内部机构设置逐步转向预算编制、执行和监督分离，并建立严格的执法责任制；二是加强对街道财政的监督力度，探索监督管理的新思路、新方法、新体制；三是推行企业财务监督社会化和抓好对会计信息真实性的监督检查工作，促进财政税收秩序健康发展；四是强化干部队伍建设，落实党风廉政责任制工作，以人为本，强化制度建设，以制度约束人。同时，认真组织开展学习《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等法律、法规和国家财税政策，进一步夯实财政工作基础。
各位代表:
2005年财政工作的任务依然繁重而艰巨，我们有信心、有决心在区委的正确领导下，在区人大的监督下，在政协和社会方方面面的大力支持下，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，为全面完成今年的财政收支任务而努力奋斗。 |
