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区财政局局长 叶书龙
2006年1月5日 |
各位代表：
受区政府委托，我向本次会议报告2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。 |
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2005年财政预算执行情况 |
过去的一年，在区委的正确领导下，全区上下坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，抢抓机遇，开拓创新，团结拼搏，务实奋进，全区国民经济和社会发展保持了率先发展、科学发展、和谐发展的良好势头。全年实现地区生产总值74亿元，同比增长18.5%。
一、严格执行预算，财政收支实现平衡并略有节余
1.狠抓开源节流，财政收支实现平衡并略有节余。财政工作始终把做大收入盘子，合理安排支出作为重点，千方百计抓开源，力争收入快速稳步增长；严格执行预算，控制支出确保重点，保持了财政收支平衡并略有节余。全年实现财政收入15.08亿元，完成调整预算的100％，同比增长33.9％，增收3.82亿元。其中，上划中央收入84167万元，增长46.5％(含所得税体制调整上划60%)，上划市收入31158万元，增长19.4%，完成一般预算收入35479万元，增长22%。分征收部门看，国税历史性的突破10亿元大关，增长57.8％；地税完成4.7亿元，同比略有增长；财政完成3089万元，增长38.3%；财政部特派员办审批退税393万元，下降6.4%。分税种看（主要税种），增值税完成79535万元，增长40.6％；营业税完成23544万元，下降10.2%；企业所得税完成31157万元，增长74.7％；个人所得税完成9703万元，增长34.6％。分级次看，区本级完成1.53亿元元，街道完成13.55亿元，3个街道财政收入超2亿元。
全区实现财政支出65681万元，增长13.5%，增支7806万元，其中区本级支出36045万元，街道支出29636万元。
我们积极争取省、市财政等方方面面的支持，全年争取到市财政专项指标10280万元，其中农口1021万元，城市维护专项3158万元，教育专项286万元，卫生专项186万元，抚恤和社会救济专项1453万元（含军队离退休干部费用），教育附加等专项1707万元。
2.狠抓固本培源，税源经济保持快速健康发展。财政、工商、国税、地税等部门，主动对各街道在项目引进、税收政策咨询、重点税户服务等方面进行服务协调，上门召开协调会。因梅山公司改制涉及伊士奇梅山能源有限公司、宝钢集团梅山南京化工分公司两家纳税大户的变迁问题，经多次上门召开政策咨询、服务协调现场会，问题得到了解决，确保两家纳税大户继续留在我区。为加快全区各工业园区、开发区的项目推进，使招商引进的大项目、重点项目早日开工、尽快投产达效，在财力相对趋紧的形势下，财政挤出1.02亿元用于十四所、中兴通讯二期等项目推进上，为财政收入培植新的增长点。同时，对近三年以来引进的大项目进行跟踪，每月掌握其建设进度、工商注册、税务登记、实现税收等情况。从目前跟踪的情况来看，三年共有217个项目，已有95个实现税收，成为全区税收新的增长点。
二、坚持富民优先，人民群众得到更多实惠
财政支出坚持向社会事业、社会保障、为民办实事倾斜，人民生活水平快速提高。
为民办实事成果惠及更多百姓。加大为民办实事投入10类41个项目，总投资1.1亿元，其中财政投入1265万元。在就业方面，投入328万元，帮助困难群体就业450人，政府购公益性岗位400个，新增基本养老保险3200人，完成农村劳动力转移就业培训4500人次。在医疗服务方面，投入383万元，新建2个社区卫生服务站，改造8个村级卫生室，为全区60岁以上的8300名老人开展健康检查，为全区80岁以上的1500位老人开展保健服务，提高了新型合作医疗补贴标准。在民政救助方面，投入26万元，完成了23户危房改造，提高了90岁以上111名老人长寿补贴标准，为区老年公寓安装了有线电视。在教育方面，投入288万元，顺利开办景明家园小学，为外来工子女学校新添了一批设备，为全区低保家庭和特困家庭发放助学券和减免学杂费。在文化广播方面，投入128万元，举办了12场大型群众文化活动，送10169册图书、100部电影进社区，对2000余户城乡低保户、特困户和独生子女特困户减免50%的有线电视初装费和收视费。在城市建设方面，筹资1800万元，对雨花东路、雨花西路、共青团路、宁溧路等4条道路进行了整体出新改造，为历年之最；投资400多万元，对龙西路、宁丹线、绕城二期、大江线、板江线以及将军山路等路段进行改造出新，修建过街涵管6道，清除垃圾250多吨，补种树木3000余棵；完成10公里农村公路“水泥化”改造，完成格子桥消险加固工程。在市容环境方面，筹资4200万元，建设板桥集镇排水泵站、开展集合村泵站北水沟整治工程、在铁心桥等街道建二类公厕3座、三类公厕6座；改造农村无害化户厕1572座，铺设西善等街道农村改水支管道87公里。建成2500平方米的定坊农贸市场、4000平方米的阅城国际农贸市场、 4000平方米的宁南农贸市场，建成小行市民广场。
社会保障体系更加健全。全区正逐步建立健全以城乡居民最低生活保障和农村“五保”供养制度为基础，临时救济为补充，“五位一体”社会互助帮扶相配套的社会救助体系，逐步形成城乡一体化、组织网络化、管理社会化、保障法制化、与经济社会发展水平协调一致、结构完善、功能齐全的新型社会化救助体系。最低生活保障方面：认真贯彻《南京市城乡居民最低生活保障条例》，规范工作程序，积极筹措资金，及时足额发放城乡居民最低生活保障金。全区共有享受低保补助家庭2806户，5583人，分别同比增长38%和33.4%。其中居民2071户4128人、农民700 户1420人，军嫂35人。共安排低保资金733.1万元（其中市级365.8万元、区级305.8万元、街道61.5 万元）, 同比增加185.61万元，增幅高达46.8% 。完善各项配套政策并落到实处，帮助鼓励有劳动能力的人员就业、创业，完善低保准入和退出机制，在“应保尽保”、“分类施保”的基础上，建立低保标准随经济发展而逐步提高的自然增长机制，2005年8月我区城镇低保标准调至260元。为192户低保家庭办理了房租减免，办理低保对象慈善医疗证191个，惠民医院就医卡83人，为1993户低保家庭发放水费补贴，为423名低保重大疾病患者发放救助款31万余元，资助15名考上大学的低保对象学费3.45万元，使他们不因贫困而影响正常的学业。救济救助方面：认真落实临时救助暂行办法，加大扶贫帮困临时救助工作力度，管好、用好临时救助基金，与完善大病救助制度紧密结合，从各种渠道补充壮大临时救助基金和大病救助基金。2005年预算安排临时救助基金28万元，大病救助基金20万元。对124名城市困难群众和73名农村困难群众进行了医疗救助，累计支出36.29万元。另外，还安排资金10万元为100名大病重病患者发放大病救助卡。社区建设方面：安排资金100万元用于景明佳园、春江新城二个社区建设及7个厂居社区的经费补助。优抚安置双拥，安排资金92.96万元，解决了退役士兵和军官自谋职业的问题。慰问了驻区部队，开展了多次军民共建活动。
农民收入稳步增加。全区在2004年一年完成2003年——2007年农桥建设计划27座的基础上，又重新申报2005年——2007年农桥建设计划23座，预算总投资300万元，项目于11月底全部竣工，并且按照省市财政关于一桥一档的规定，认真进行农桥建设档案的收集归档。为了贯彻中央和省、市农村工作会议精神，在全额减免农业税的基础上，继续执行对种粮农民进行直接补贴政策。通过调查统计、张榜公布和财政直接发放措施，将今年应补贴的资金及时全额地发放到农户手中。发放粮食直补资金18.54万元，涉及种粮农户3806户。
三、全力打造生态雨花，做绿做美城市坏境
大力发展农业生态旅游。一是按照打造生态雨花、建设花园式新城区的战略目标，结合绿色雨花和南郊森林公园建设，大力开展植树造林。2005年安排绿色雨花配套资金500万元，用于支付绿色雨花工程的土地流转费用、拆迁补偿费用和绿化景观建设费用。二是将旅游农业建设和农民专业合作经济组织建设有机地结合起来，建设农民旅游专业村，在已投资78万元建设了铁心桥周家洼农民旅游专业村的公厕、停车场和绿化景观等基础设施的基础上，争取上级财政支持共投资146万元建设周家洼旅游专业村的污水处理系统和景观道路等，使南郊旅游风光带山更绿、水更清。三是继续围绕农业综合开发，进行农业特色基地建设，投资218万元进行明远水生花卉基地建设。
积极发展景观水利。加快我区城市化发展进程，按照城市水利、景观水利的标准和要求，加快水利基础设施建设。一是在省市财政和水利部门的支持下，按照景观水利的标准和要求，投资570 万元建设拦江坝泵站和农场泵站，目前此两项工程已基本竣工。同时投资40万元对西善桥蟠龙机站进行了改造。二是结合防汛和景观建设，大力开展内河整治和堤防加固，区财政投入150万元，进行堤防灌浆、河道清淤和绿化景观建设。
加强环境综合整治。按照市委、市政府的统一部署，为迎接“十运会”、打造“生态雨花”，为市民提供良好的生活环境，也为我区经济发展创造最佳的投资环境，开展了大规模的环境综合整治工作，财政共安排1500万元，对铁路沿线、广告招牌、进出城道路、工地环境、渣土整治、环境卫生、城市“三乱”、占道经营专项、车容车貌及农田水利等十个方面进行了整治。为保持城市环境长效管理，财政投入400多万元，用于城市管理综合巡查、街道村民保洁员队伍、“门前三包”协管员经费。全区街巷清扫保洁面积120多万平方米，建立完善了垃圾收集、清运系统。
四、全面发展各项社会事业，社会发展更加和谐
教育事业全面发展。对教育投入不断加大，逐年递增，推进全区教育现代化工作的开展，充分保障全区教育经费的投入，扩大全区优质教育资源。不断提高中小学校生均公用经费水平，2005年生均经费提高到小学90元，中学150元，比年初预算翻了一番以上，在全市处于较高的水平。投入近1400万元，用于全区教育技术装备的添置。关注困难群体孩子的就学，保证义务教育没有死角。兴办了星光小学和农花、花神庙三所公办外来工子弟学校并在经费安排上给予倾斜，让外来工子女享受和本地孩子一样的教育。积极推进全区教育体制调整，对街道中小学经费进行了认真的测算，为实行“以区为主”的教育管理体制做好了准备。
卫生体系日益健全。按照公共财政的要求，调整卫生经费支出结构，重点向社区卫生服务和农村卫生倾斜，构建公共卫生服务体系。安排专项资金265万元用于社区公共卫生网络建设；安排资金50万元新建了铁心桥卫生服务中心；安排资金32万元，新建了雨花新村社区卫生服务中心和金叶花园社区卫生服务站，完成全区8个村卫生室的改造和撤室建站工作。安排资金26.5万元用于全区食品卫生安全专项整治工作，确保了全区食品卫生的安全。配合卫生部门做好我区疾病预防控制体系和卫生救治网络建设，全年安排资金48.32万元用于全区爱滋病、结核病、血吸虫病的防治,建立健全结核病三级防控网络，率先在全省启动爱滋病防治示范区创建工作。进一步完善农村新型合作医疗筹资、管理、补偿办法，切实减轻农民负担，解决农民无钱看病，因病致贫的问题。新型合作医疗行政村覆盖率达100％，农民参保率达98%，资金到位率列全市第一，参保农民住院补偿最高标准由去年1.8万元提高到2.5万元，补偿人数3.8万人，以最大限度地提高参保农民的受益水平。全面推进农村改水改厕，财政安排资金104万元，完成了板桥、铁心、西善和开发区改水87公里；安排资金30万元，对全区1572座农村户厕进行改造。
科技事业快速发展。安排200万元科技三项费用于政府公务内网的建设和政府政务信息网络平台的建设。安排370万元科技三项费用支持全区卫生、文化、环保等社会事业的发展以及支持农业、工业等生产领域的科技创新和技术改造。区科技创业中心在市区财政的扶持下，现已建成三个综合分部和一个新材料专业孵化器，孵化器面积已达5万平方米，入驻企业146家，解决劳动用工1592人，全年预计实现销售收入15亿元，创税收2300万元。
机关行政效能进一步提升。全年安排机关运转经费近6800万元，主要用于区街两级机关正常运转所需的人员经费、添置办公设施等。安排公检法司支出2841万元，除正常经费外，主要用于落实办案经费、“四五”普法工作、稳妥开展社区矫正工作、安置帮教工作。积极开展预防职务犯罪工作，实行检察机关人民监督员制度。公安的专项业务费、社区的巡逻辅警经费及二代身份证经费等，为创建平安雨花提供了强有力的财力保障。
五、完善各项财政制度，提升驾驭财政收支平衡的能力
为加强财政资金管理，提高资金使用效益，认真宣传贯彻《财政违法行为处罚处分条例》。围绕完善部门预算、政府采购、资金管理和国库单一支付四个方面，制定了相应的管理办法，即《雨花台区部门预算编制审批办法》、《雨花台区政府采购管理实施办法》、《雨花台区单位资金内部管理办法》和《雨花台区国库单一支付试点总体方案》。以加强对财政资金运行的重点部位和关键环节进行监督，强化制度对权力行使的约束力。在全区广泛深入地宣传了《财政违法行为处罚处分条例》，组织开展全区行政事业单位财务自查工作，在单位自查的基础选择8家单位进行重点检查，严格依法检查程序，强化规范检查工作，纠正违纪资金600多万元。深化财政管理制度机制，推进财政管理科学规范。一是加强财政资金分配的科学性。建立部门预算单位基本情况信息库，细化预算定额项目，对原公用经费中公务费、业务费两个定额项目进一步细分为八个定额项目，并按照预算单位承担的工作量，分五个等次核定经费定额标准，使财政资金分配更加科学合理有效；二是统一规范政府采购管理制度及操作程序，提高政府采购的效率和效益，全区共实现政府采购预算8980万元，实际支付采购资金8338万元,节约资金642万元,资金节约率为7.2%，同时实行财政所集中办理政府采购事项，改变多头采购各行其事的局面，提高街道依法采购水平，并按照政府采购法的精神对行政村实行采购管理；三是制定全区财政票据管理实施办法。进一步明确财政票据使用管理各个环节的管理规定，加强财政票据管理在严格执行收支“两条线”上的源头控制作用。四是建立健全改制国有企业的内部管理制度。在完善区国有房产开发企业改制工作的基础上，草拟国有资产监管、人事任用管理办法和制定并下发开发企业经营业绩考核报酬等管理办法，推进改制公司按照现代企业制度运行。
总体看来，2005年财政收入实现较快增长，财政保障能力明显增强；财政支出总量逐年上升，支出结构得到进一步优化；财政管理改革继续深化，资金使用效益进一步提高；超收收入依法安排，重点事业得到保障；各项预算指标如期完成，全年财政收支保持平衡。 |
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2006年财政预算草案 |
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2006年是全区实施“十一五”规划的开局之年，是全面实现“两个率先”的关键之年。全区财政工作的总体指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力加快改革开放，全面增强自主创新能力，不断推进产业结构调整，着力提高经济增长的质量和效益，坚持以人为本关注民生，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力实现财政收支平衡。
财政收入计划。按照全区2006年经济发展目标，地区生产总值增长19%，财政收入增幅略高于地区生产总值增长幅度的原则，财政收入按25%增长，计划安排190000万元（其中一般预算收入82660万元），其中国税125000万元，地税63000万元，财政2600万元，特派员办审批退税600万元。
财政支出计划。由于现行的财政体制，财政总收入的增量中央、省集中较多，区所得财力大幅减少，因此在确保完成190000万元财政收入任务（税种结构完成也基本相符）的基础上，预计财力62700万元，建议安排支出62000万元，其中区本级46000万元（含教育体制调整后原街道管理学校的正常经费），街道16000万元，保持适度结余。支出安排的原则，首先是以人为本，确保社会保障支出、低保、大病救助、合作医疗以及为民办实事支出；其次是增加对生态农业、教育、科技、计划生育和建设性等方面的投入；三是确保政权建设支出；四是安排必要资金用于重大项目的扶持，培育新的税收增长点。
为实现上述计划，2006年财政工作将着重做好以下几方面的工作：
一、全面完成收入任务，促进全区快速发展
加快建设特点鲜明的现代工业园区，培育税收新的支撑点。继续坚持工业第一方略，重点打造先进制造业基地、国家信息产业基地、大力提升全区现代服务业水平。以大项目、大投入为支撑，加快发展能源冶金、机械和家电制造、IT等重点产业，壮大产业规模，延伸产业链。围绕全区生产力布局，以园区项目为载体，巧妙嫁接雨花资源，大力推进工业向园区集中，尽快形成规模，树立形象。在园区建设、项目推进上加大扶持力度，使项目尽快投产达效，使其成为全区税收增长的主要支撑和增长点。
构建融资平台，强化资本运作。进一步强化风险意识和超前意识，积极利用现有的条件筹建融资平台，加强同各类金融机构的联系和合作，多渠道扩大资金来源，实行公司化的资本运作，在银行信贷收缩的情势下，变资金制约为抢先发展的机遇；树立加快发展的全局观念，打破资产单位所有的局限，整合全区行政事业单位的闲置有效资产，尽快转化为经济发展的资源。合理调整、整合区域内有利资源。全面调查梳理全区现有闲置资产，采取有效措施，进一步盘活固定资产，提高资源利用效益。全方位、多层面、多渠道地做大做强全区的税源。
加快推进招商引资项目的落实。重点做好2005年金秋经贸洽谈会引进项目的落实工作，特别是一些大项目，尽早投产达效，产生税收。不断扶持壮大重点税源。继续对重点骨干企业实行重点服务、重点扶持，加大技改投入，加速技术创新，扩大生产规模，增强市场竞争力。做好服务，树立服务出生产力强烈意识，积极主动地为纳税人做好各方面的服务工作，用亲情留住每一位投资人，努力营造高效、宽松、和谐的环境。进一步强化亲商、安商、富商意识，提高服务水平，优化投资环境。
坚持依法治税，强化税收征管。继续认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，坚持依法治税。加大税收宣传力度，努力营造良好的自觉纳税氛围；强化税收征管，加大稽查力度，坚决打击各种偷税、逃税、骗税、抗税行为。着力加强全区的护税协税网络建设，形成“横向到边，纵向到底，横纵结合，交叉互动，既有分工又有合作”的护税协税网络，从而使全区税收工作形成上下齐抓共管的良好局面。
二、积极推动完善各项财政改革，提高理财能力
做好财政体制方面的衔接测算工作。2006年是新的市区财政体制执行的第一年，虽然新旧体制变动不大，但涉及到各项数据的采集测算比较工作，特别是对转移支付主要采用南京市财政综合实力评价体系来进行测算，因此，有关数据采集的真实可靠将直接影响到市对区的转移支付。全区的教育体制调整后再加上原区对街道的财政体制也执行到期，我们将根据市区财政体制的有关精神，切实考虑到全区各街道的实际情况，在做好调研的基础上，对街道财政体制进行适时的调整。
规范部门预算编制。进一步完善部门预算细化编制工作，扩大编制范围，合理调整定员、定额标准，增加预算的透明度，规范预算编制程序，增强预算执行的约束力，增加向人大汇报部门预算的数量。同时利用现代信息技术和财政网络平台，不断提高部门预算的质量和水平。
改革财政支出库款支付方式，探索国库单一支付制度在全区的试点运行。继续做好预算外资金收支两条线管理、行政性收费和政府性基金纳入预算管理工作。做好罚没收入罚缴分离的管理工作，创造良好的执法环境。进一步加强政府采购工作。按市政府采购要求的范围，规范采购程序，完善采购制度建设，强化采购预算管理，加强政府采购活动的监督管理。
进一步调整支出结构。本着“保稳定、促发展”的原则，财政支出要保政权建设，保社会稳定支出，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，重点解决好大病救助、城市和农村低保、就业再就业、农村合作医疗、社会救助以及弱势群体的有关入学、有线电视收视、看病等方面减免救助等，同时努力保障农业、科技、教育、文化、计划生育等一些公共设施和公益事业的支出，民政优抚和教育事业支出安排的增长幅度，比全区财政总支出增长幅度高4个和6个百分点以上，以推动全区和谐社会建设。
三、强化财政监督管理，推进科学管理
加强自身队伍素质建设，增强服务于全区经济的意识，进一步提高服务经济、服务企业和服务基层的水平。以优质、高效、廉洁为目标，制订财政工作标准、工作程序、考核指标，建立环环相扣的责任体系，构建覆盖财政工作的科学管理制度，使财政各项工作都有“法”可依，有章可循，使整个财政工作有机地形成一个过程控制、监督制约、竞争激励、纠正预防和持续改进的管理机制。通过制度规范、考核约束和激励促进，使科学管理要求成为财政局的一种工作精神，渗透到财政工作的每一个细节，从而打造服务型财政机关。坚持依法理财，建立严格的执法责任制；加强对街道财政的监督力度，探索监督管理的新思路、新方法、新体制；强化干部队伍建设，落实党风廉政责任制工作，以人为本，强化制度建设。同时，认真组织开展学习《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律、法规和国家财税政策，进一步夯实财政工作基础。
各位代表：
2006年财政工作的任务依然繁重，我们有信心、有决心在区委的正确领导下，在区人大的监督下，在区政协和社会方方面面的大力支持下，一定能全面完成全年的各项财政工作目标。 | |
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