区财政局局长  叶书龙
2007年1月30日

各位代表：
　　我受区政府的委托，向本次会议报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议。

一、2006年财政预算执行情况

　　2006年，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入落实科学发展观，认真执行区人大及其常委会的各项决议，创新体制、调整结构、夯实基础、深化改革，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。
　　（一）2006年财政收支预算执行情况
　　全区财政收入完成20.7亿元，为调整预算的103.5％，比上年增加5.6亿元，增长37％。
　　主要收入项目完成情况是：增值税完成11.7亿元，比上年增长46.4％；营业税完成3.36亿元，比上年增长42.6％；企业所得税完成3.19亿元，比上年增长2.2％。三大主体税收完成18.25亿元，占财政总收入的88.2％。两个街道财政收入超3亿元，四个街道（开发区）财政收入超2亿元。
　　区第十五届人民代表大会第四次会议批准的全区2006年度财政支出预算为6.2亿元，执行中，财税部门努力组织财政收入，实现财力6.8亿元。增加的财力主要用于：加大项目推进力度，加快生态环境建设，以及市区政策性增支。经报请区十五届人大常委会第30次会议批准，年终财政支出预算调整为6.7亿元，比年初预算调增5000万元。
　　全区财政支出完成6.8亿元，为调整预算的101.5％，比上年增加1.26亿元，增长22.7％。另外争取省市专项资金2.23亿元(基金0.94亿元)。
　　主要支出项目（含市专项）情况是：农业三项支出5838万元，比上年增长44％；教育支出7650.2万元，比上年增长22.1％；科学科技支出974.7万元，比上年增长20％；抚恤、救济支出3931万元，比上年增长25.2％；基本建设和城市维护费支出13599.5万元，比上年增长23.9％；公检法司支出3456.6万元，比上年增长21.7％。需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前区财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。
　　总体看来，2006年预算执行的主要特点是：财政收入超额完成，并实现了高基数上的高幅增长；财政支出总量逐年增加，支出结构进一步优化，公共保障能力有所增强；筹融资工作取得新突破，融资12亿元用于支持地方发展；财政管理改革继续深化，资金使用效益不断提高。
　　（二）2006年财政所做的主要工作
　　2006年，我们千方百计组织财政收入，培植税源、夯实税基，注重培育稳定的财源，着力创建促进收入稳定增长的长效机制。积极推进财政支出管理改革，向资金管理要效益，实现了保运转、保稳定和保发展的目标。全年工作重点体现了“三个突出”：
　　1.突出协调发展，灵活运用财政政策和资金手段，促进财政职能的有效发挥。
　　深入贯彻“发展是第一要务”的方针，加快推进新型工业化。牢固树立全面、健康、协调的科学发展观，处理好生财、聚财、用财的关系，做大财政“蛋糕”。加大税源培植力度，重点项目投入资金2.2亿元，促进了先进制造业、高新技术产业和现代服务业的健康发展。
　　以实现经济可持续发展为目标，打造特色鲜明的生态雨花。从我区区情出发，投入3000万元，推进“绿色雨花”建设，建成三桥绿色通道二期、板桥河景观林一期、宁南樱花大道等工程，完成了中埂泵站等一大批城市基础设施建设项目。全年植树50.7万株，新增有林地1245亩、城市绿地16.3万平方米，绿化覆盖率、森林覆盖率分别提高到47.8%和28.6%，改善了我区城市功能和环境状况，促进了人与自然、经济与社会的协调发展。
　　多渠道筹集建设资金，加大基础设施建设和项目推进力度。积极构建筹融资平台，区国有资产经营中心注册资本由2000万元增资到15000万元，投资成立了安方投资担保公司，全年成功融资12亿元。加强与银行的沟通协调，仅工商银行雨花支行就向我区放贷了3.5亿元。重点支持项目推进，安排1900万元对宁南8号地华润研发中心和五矿总部两个项目进行了拆迁，投入近4000万元迅速揭开了开发区二期建设的序幕。
　　2.突出为民理财，切实做到以人为本、执政为民，努力维护广大人民群众的切身利益。
坚持利为民根本宗旨，切实为民办实事。投入1.65亿元，全面完成10大类54项实事。实行了免费婚检；实施基本医疗补贴和药房托管，缓解了群众“看病贵”的困境；新建了赛虹桥社区卫生服务中心和上怡2村、阅城国际2个社区卫生服务站，改造升级7个社区卫生服务站。为466个义务教育阶段困难家庭的孩子减免了杂费和部分书本费；安排专项资金以及申请省级财政专项资金，让外来工子女享受和本地孩子一样的教育。完成全区农村10公里道路建设以及燕西路、定坊路等大中修改造工程。
　　加大社会保障工作力度，履行财政公共服务和保障职能，努力做到解民之困。支持医疗保障体系建设，拨付资金3000万元，用于医疗设备购置、社区卫生服务站及卫生防疫体系建设；全面推行新型农村合作医疗制度，覆盖率为100%，有效地减少了农民因病致贫、因病返贫现象的发生。健全就业援助制度，安排再就业经费970万元，开发公益性就业岗位、再就业培训及职业介绍，使4019人重新走上了工作岗位。继续做好城乡低收入群体的救助工作，及时调整标准，累计将1046万元低保资金及时发放到6757人手中，让特困人群充分感受到了党和政府的温暖。
　　坚持科教优先，深入实施“科教兴区”战略。积极推进教育现代化，实行“以区为主”的教育管理体制；投入7650万元，确保了教育经费优先安排、逐年增长。免收义务教育阶段杂费，补助中小学公用经费589万元。积极创建省级教育示范区，安排和争取市专项技术装备、维修资金1490万元。投入1000万元，加快政务信息网络建设，积极支持科技创新和技术改造。区科技创业中心加快发展，累计入驻企业167家，全年实现销售收入15亿元。
　　3.突出依法理财，不断深化、完善各项财政改革，把体制机制创新作为财政工作的根本动力。
　　认真贯彻《预算法》、《江苏省预算监督条例》等法律法规，坚持依法理财。教育、农业、科技、计生支出都达到了法定增长比例。提高行政管理能力，加强执政能力建设，深入学习《行政许可法》，积极推进政务公开。大力宣传《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》，加强会计信息质量检查，对违规违纪操作进行处罚，严肃了财经纪律。会同审计、监察等部门开展了财务检查，对发现的问题进行了处理。
　　公共财政支出管理体制改革日益深化。预算管理改革工作稳步推进，部门预算改革取得阶段性成果，预算内、外资金统一管理，实现了综合预算，进一步完善了预算管理体系。政府采购工作成效显著，2006年实际完成政府采购资金6500万元，节约资金485万元，节约率为7.46％。实施公务用车制度改革，制定了《公务用车制度改革资金管理办法》，保证了财政资金的公平和透明。
　　2006年的财政工作在全区人民的共同努力下，取得了一定的成绩。同时，仍存在着一些问题：一是经济总量仍不够大，税源可持续增长能力不够强，结构不够合理，一般地方收入增长幅度不大。二是财政收支矛盾仍然较为突出。财政支出刚性很强，经济社会各方面发展又对财政提出了更高的要求，支出压力居高不下。三是财政管理和监督体系有待完善，基层预算执行不够到位、支出不够规范，监督约束有待加强。上述问题我们必须高度重视，要在科学发展观的指导下，本着依法理财的原则，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革，加强基础工作，着力加以解决。

二、2007年财政预算草案

　　根据区委、区政府对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参照我区2006年财政收支完成情况，　　2007年财政预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会精神，牢固树立科学发展观，高举科学、生态、和谐三面大旗，以经济建设为中心，优化产业结构，加快财源培植，努力扩大财政规模；优化支出结构，狠抓增收节支，提高对重点项目的保障力度；坚持以人为本、富民强区，确保各项保障机制高效运行；加强财政监督，构筑安全稳定的财政运行机制。
　　2007年，我区财政收支预算主要安排情况是:
　　（一）财政收入预算安排
　　2007年财政收入预算安排26亿元，比2006年增长25％以上。其中国税18亿元，地税7.7亿元，财政0.36亿元，特派办审批退税0.06亿元。
　　（二）预计财力情况及财政支出预算安排
2007年全区财力预计8.05亿元。根据财力情况，贯彻“区别对待、有保有压、突出重点、兼顾全局”的原则，2007年财政支出预算安排8亿元，其中街道安排支出2.1亿元，区本级安排5.9亿元，同比增长15.69％。（区本级安排情况见附表）
　　区本级支出预算安排如下：
　　1.基本建设和城市维护费支出安排8200万元，用于城市基础设施建设。
　　2.企业挖潜改造支出安排8500万元，用于促进经济结构优化和技术升级，加快培育高新技术产业群。
　　3.科技、科学支出安排900万元，比上年增长20％。用于加大科技人才培养、科学普及的投入力度，推进技术创新。
　　4.农业三项支出安排3800万元，比上年增长15.15％。主要用于农业基础设施和重点城镇建设，促进农民增收。完善生态建设补偿机制。
　　5.教育事业费支出安排7900万元，比上年增长15.84％。重点支持中小学发展，提高教育教学质量。
　　6.卫生事业支出安排3450万元，比上年增长19.38％。用于加强公共卫生应急机制建设，增加社区公共卫生设施投入。
　　7.社会保障支出安排1300万元，比上年增长8.3％。用于推进再就业工程，完善社会救助体系，构筑社会的“减震网”和“安全阀”。
　　8.行政管理费支出安排6200万元，保证党政机关正常运转，确保政治稳定。
　　9.公检法司支出安排3500万元，比上年增长16.67%，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。
　　10.其他支出安排8580万元，主要用于执法部门办案费、征管费，人武、人防经费、外援以及不可预见的支出，增强突发事件的保障能力。
　　2007年的财政收支预算编制在收入上考虑了各税种的增减因素，在支出上考虑了各项增支政策的出台和各项事业的发展，充分体现了构建公共财政框架，促进经济增长方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。

三、贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，努力完成2007年预算任务

　　2007年是贯彻落实党的十六届六中全会精神的重要一年，也是夯实“十一五”规划发展基础的重要一年。圆满完成全年预算，对促进经济社会协调发展具有举足轻重的意义。为此，要认真落实科学发展观，采取积极有力的措施，确保全年预算任务顺利完成。
　　（一）坚持突出重点、服务发展，促进经济与财政收入的双增长。加大财政服务发展的力度，重点支持雨花科学园、板桥新城建设。继续实施项目补贴政策，支持明发商业广场、新华科技、东软、中软华通等一批重点项目加快推进。重点培育可持续税源，提高税源引进质量，把保护现有重点税源和引进具有稳定税收的大型企业作为工作的重点。
　　（二）坚持投融资体制创新，加速城市化进程。利用南京市加快郊县发展的倾斜政策，积极争取上级资金，推动我区城市化建设；进一步完善融资平台，巩固政银合作成果，全年力争实现融资15亿元以上，集中财力重点投向增强城市功能的基础设施建设；通过银企座谈会等方式，加强重点企业与银行间信息沟通，广泛吸纳社会投资，推进区域经济加速发展。
　　（三）坚持与时俱进，依法推进各项财政改革。加强预算管理，硬化预算约束，逐步推动财政国库单一支付改革。实施新的预算收支科目改革，提高资金使用透明度。推动政府采购向纵深发展，扩大政府采购范围和规模，提高政府采购支出占财政支出的比重。加强专项资金的管理与监督，强化财政资金使用绩效评估，逐步建立一整套科学有效的评价体系。
　　（四）坚持“为民理财”，加快构建和谐雨花。调整和优化财政支出结构，注重向和谐雨花建设倾斜，确保各项事业支出的需要。继续实施“科教兴区”战略，积极推进基本实现教育现代化各项工作；进一步完善公共卫生服务体系，加强和谐社区建设，完善社区服务功能；增加社会保障投入，切实做好城乡居（农）民最低生活保障工作；落实政府为民办实事项目，让改革发展成果惠及更多群众。
　　（五）坚持依法理财，夯实基础工作。加强财政收支监督，促进财政监督与管理相协调。积极适应财政管理制度改革，建立起新型的财政监督机制。强化财政法制建设，建立健全财政部门内部监督约束机制，提升财政监督管理水平。加强学习培训和思想作风建设，打造一支能干事、会干事、干成事、不出事的财政队伍。
　　当前我区正处在经济社会快速发展的关键时期，需要办的急事、大事很多，但财政资金供给的可能与方方面面的需求是一个长期存在的矛盾。因此，各街道、各部门、各单位仍需牢记“两个务必”，大力弘扬艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风。对财政资金要精打细算、妥善使用，坚决反对大手大脚、铺张浪费行为。勤俭办一切事情，降低政府运行和管理成本，多集中财力办群众关心、人民满意的实事、好事，在实践中把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好。
　　各位代表，2007年的预算任务十分艰巨，我们要继续认真践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，在区委的正确领导和区人大的监督与支持下，努力完成各项财政任务，紧紧依靠全区人民，锐意改革、扎实工作，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献！