区财政局局长  叶书龙
2007年8月3日

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府委托，向区人大常委会提出关于2006年财政决算的报告，请予审查。
　　2006年，全区共完成财政收入207315万元，比上年增长37.01%，其中：基金预算收入完成71万元，增长82.46%，地方一般预算收入完成92237万元，增长38.1%。全区含市级专项、上年结余收入总财力为94086万元。全年实现财政支出90196万元，增长37.58%，其中：一般预算支出80732万元，增长23.26%；基金支出9464万元，增支9282万元；全年支出中包含市专项22263万元，其中基金专项9434万元。按《预算法》规定，全区增设预算周转金500万元。
　　现在，2006年财政决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与1月30日召开的区第十五届人大第五次会议财政报告中的收支数字相比，收支数字一致，现根据《预算法》，将2006年区级财政决算报告如下：
　　一、 财政收入
　　全区完成财政收入207315万元（含基金收入），完成调整预算的103.65%，同比增长37.01%，其中：区本级完成13231万元，街道完成了194084万元，板桥和宁南街道财政收入超3亿元，开发区、西善桥、赛虹桥和铁心桥街道财政收入超2亿元。全区的财政收入实现了高基数上的高速增长，连续三年增幅全市第一。
　　二、 财政支出
　　全年一般预算财政支出80732万元，基金预算支出9464万元，共计支出90196万元， 其中市专项支出22199万元，区级财力支出67997万元，增长22.74%。
　　2006年区级财力支出主要项目有:基本建设支出4804万元，增长10.3%；，农口支出4415万元，增长45.52%；教育事业支出6671万元，增长11.61%；文体广支出952万元，增长13.2%；卫生事业支出2719万元，增长8.8%；抚恤和社救支出2113万元，增长25.18%；行政管理费支出9662万元，增长42.74%；；公检法支出3344万元，增长20.81%；科技三项费支出1025万元，增长15.95%；城市维护费3370万元，增长46.74%；社会保障支出1426万元，增长13%，挖革改支出12312万元，增长20.46%；其他支出11210万元，增长15.83%。通过充分发挥财政资金的杠杆作用，按照公共财政的要求，优化支出结构，坚持富民优先，和谐发展。在努力营造全区良好的投资环境同时，加大为民办实事工程的资金投入，增加对弱势群体的救助，增强公共卫生体系，推进新型合作医疗的普及以及社会保障体系的建设，有效地保障了全区政治稳定和社会经济的持续发展。
　　三、 财政预算平衡情况
　　1.一般预算情况
　　根据现行的市区财政体制，2006年，包含上年结余收入、市级专项和税收返还收入，全区一般预算总财力为84527万元，其中上年结余收入1152万元（含专项结转），市专项12829万元，增值税和所得税税收返还收入11208万元，市区新体制区既得利益补助27319万元，各项结算补助收入2843万元。财力和支出相抵后，2006年累计滚存结余3295万元（主要是在结算时，争取到市财力给予的华为、中兴等企业的补助），其中街道结余295万元，各项专项结转下年使用数2797万元，净结余498万元。
　　2.基金预算情况
　　2006年全区基金预算收入71万元，主要是墙改基金，上级专项9434万元，上年结余收入57万元，收入总计为9562万元，基金支出9464万元，上缴上级支出3万元，收支相抵后，基金滚存结余95万元，全部结转下年使用。
　　2006年全区财政预算执行情况运行总体较好。在保持税源经济快速稳步发展，做大做强财政“蛋糕”的同时，严格预算执行，开源节流，财政收支实现平衡并略有结余。但预算执行中暴露出的问题也制约了财政职能的充分发挥。在财政收入方面：一是财政收入的持续高速增长后，财政收入再上台阶面临的压力越来越大；二是全区新增项目收效期滞后，原有纳税大户和房地产板块等一次性税源稍有波动，对全区财政收入的影响都较大；三是横向比较，在江南八区中，全区的收入总量排名靠后，收入结构不合理，影响区级可用财力的增长。在财政支出方面：一是受税收结构的制约，全区每年新增的财力与各项增支的资金需要差距很大；二是近年来区级加大了对各街道（开发区）基础设施、重点项目建设资金投入；三是预算执行的严谨性还有待进一步提高，各部门申请追加经费频繁；四是非区级预算单位经费投入逐年增加。如人武部的高炮射击、训练和区国防信息系统建设、公安分局、消防大队、技术监督局、工商局和药监局等相关费用；五是新公务员法政策出台后，刚性支出将进一步加大。
　　今年3月份开始，区审计局对全区2006年度全区财政预算执行和其他财政收支情况作了认真审计并做出了客观评价，财政部门对审计报告中提出的相关问题将及时加以整改和落实。同时正积极采取措施，在严格执行雨政发[2003]71号文件的同时，近期将出台街道（开发区）财政财务管理办法，进一步规范全区的预算资金支出管理。今后，财政部门将一如既往地认真执行《会计法》、《预算法》及其实施条例的规定，严肃财经纪律，开源节流。按照《监督法》的要求，认真履行职责、依法行政，为适应财政改革发展的要求，创新工作，推进我区的部门预算、国库单一支付等工作的顺利开展，力争全区的财政管理水平再上新台阶。
　　主任、各位副主任、各位委员， 2007年，全区财政工作面临的任务十分艰巨。我们将在区委的正确领导下，进一步解放思想，振奋精神，抢抓机遇，扎实工作，以科学的发展观统领财政工作，为顺利实现“十一五”规划，构建和谐雨花而努力奋斗！