区财政局局长　赵明顺
2009年7月24日

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区政府委托，向本次会议报告我区关于2008年财政决算的报告，请予审议。
　　2008年，在区委的正确领导下，通过全区干群的共同努力，克服雪灾、金融危机等种种不利因素，圆满完成了财政的各项目标任务，全年完成财政收入33.1亿元，比上年增长22.16%。其中地方一般预算收入完成14.93亿元，增长23.76%。全区含市级专项、上年结余收入总财力为20.98亿元。全年财政支出20.81亿元，比上年下降2.24%，其中：一般预算支出12.9亿元，增支2.43亿元，增长23.25%；基金预算支出7.91亿元，下降26.86%，下降的主要原因是市专项比上年减少2.9亿元。全年支出中含市专项9.74亿元，其中基金专项7.91亿元。
　　现在，2008年财政决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区第十六届人民代表大会第二次会议财政报告中的收支数字相比，收支数字没有变动，现根据《预算法》的规定，将2008年区级财政决算报告如下：
　　一、 财政收入情况
　　全区完成财政收入33.1亿元，完成年初预算的101.86%，同比增长22.16%，其中地方一般预算收入完成14.93亿元，完成年初预算的109.61%，同比增长23.76%。收入分级次看：区本级完成3.23亿元，街道完成了29.87亿元，占税收总量的90.24%，增长18.44%。宁南街道财政收入总量突破6亿元，增幅列街道首位。铁心桥、板桥、西善桥财政收入超4亿元，赛虹桥、梅山街道和开发区财政收入超3亿元，全区的财政收入总量进一步壮大，综合实力得到了进一步增强。
　　二、 财政支出情况
　　全年一般预算财政支出12.9亿元，基金预算支出7.91亿元，共计支出20.81亿元， 其中市专项支出9.74亿元，区级财力支出11.07亿元，增长23.05%。
　　2008年区级财力支出主要项目有：一般公共服务支出1.69亿元，增长30.2%；公共安全支出0.6亿元，下降9.46%，剔除体制上划因素与去年基本持平；教育事业支出1.39亿元，增长29.25%；科学技术支出0.17亿元，增长7.8%；文化体育支出0.1亿元，增长29.4%；社会保障支出0.9亿元，增长39.13%；医疗卫生支出0.46亿元，增长3.8%；环保支出0.05亿元，增长10.15%；城乡社区事务支出1.1亿元，下降2.87%；农林水支出0.51亿元，增长3.76%；交通运输支出0.14亿元，增长107.55%；工业商业金融等支出3.04亿元，增长162.99%；其他支出0.92亿元，下降47.18%。
　　财政支出按照公共财政的要求，充分发挥财政资金的导向作用，把科技创新、通讯软件作为支持经济持续发展的突破口，推动经济结构调整，实现经济与财政双赢。同时，加大民生支出，在教育、医疗和社会保障等领域建立长效发展机制，为民办实事、对弱势群体的救助资金不断增加。打造“生态雨花”建设，加大环境污染整治力度，提升我区人居环境等，让卓有成效的发展惠及全区人民群众，促进和谐社会建设。财政资金的有效投入，有力地保障和促进了我区社会事业和经济建设的持续协调发展。
　　三、财政预算平衡情况
　　1.一般预算情况
　　根据新的市区财政体制，2008年，包含上年结余收入、市级专项和税收返还收入，全区一般预算财力为13.07亿元，其中：地方一般预算收入14.93亿元，上年结余收入0.22亿元，市专项1.83亿元，增值税和所得税税收返还收入1.2亿元，市区新体制区既得利益补助3.47亿元，各项结算补助收入0.76亿元以及体制和专项上解支出9.34亿元。财力和支出相抵后，2008年累计滚存结余0.17亿元，其中街道结余0.04亿元，各项专项结转下年使用数0.15亿元，净结余0.02亿元。
　　2.基金预算情况
　　由于基金预算来源主要是市专项资金，2008年全区基金预算专项补助收入78975万元，上年结余收入110万元，收入总计为79085万元；基金支出79031万元，收支相抵后，基金滚存结余54万元，全部结转下年使用。
　　2008年，全区不断强化税收征管，大力优化支出结构，努力实现财政管理上台阶，促进了经济发展和社会和谐稳定，财政预算执行总体情况较好。但我们也应该清醒地认识到，按照市委、市政府“保增长、促转型”的目标任务，财政工作面临的压力巨大。财政收入方面：一是财政收入持续增长的任务艰巨。由于受国际金融危机的影响，我区企业效益明显下滑，特别是占收入权重较大的千万元以上的重点税源户和梅山板块受到严重的冲击，复苏的时间相对很长，税收增长面临巨大的困难；二是国家出台了增值税转型、调低税率、减少行政性收费等一系列宏观调控措施，这些都为财政收入增长增加了困难。目前，经济形势发展仍不明朗，财政保增长工作形势严峻；三是全区新增税源培育点、面还有待进一步提高。原有纳税大户和房地产板块等一次性税源稍有波动，需要新增税源得到及时的补充，对全区财政收入的持续增长影响深远。财政支出方面：一是由于我区收入结构的局限性，区级可用财力不足，然而调资、增资等刚性支出增长较快，支持经济发展的投入还需要继续扩大，财政资金分配的矛盾依然很大；二是财政管理水平仍有待进一步提高，深化非税收入管理、国库集中支付管理、政府采购管理等财政改革依然任重而道远；三是财政保障能力有待进一步增强。由于财政支持经济和社会事业发展的能力有限，需要我们继续树立“过紧日子”的观念。
　　今年3月份开始，区审计局对全区2008年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计并做出了客观评价，财政部门对审计报告中提出的相关问题将及时加以落实和整改。
2009年，全区财政工作面临的任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，进一步解放思想，振奋精神，抢抓机遇，扎实工作，坚持以科学发展观统领财政工作，充分发挥公共财政职能，调整和优化支出结构，落实积极的财政政策，深化各项财政管理改革，促进经济社会全面协调可持续发展。按照促进增长与调整结构相统一、扩大内需与稳定出口相结合、发展经济和改善民生相协调、减收增支和增收减支相配合的原则，全面提升财政工作法治化、科学化和精细化水平，力争全区的财政管理水平再上新台阶，为实现“生态、科学、和谐”雨花而努力奋斗！
　　以上汇报如有不当之处，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。